UCHWAŁA NR XIX/215/05
RADY MIEJSKIEJ W KLESZCZELACH

z dnia 5 grudnia 2005 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie w 2005 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 , Nr 62, poz. 558 , Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005 r. Nr 175, poz. 1457) oraz art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz. U z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114 i Nr 64, poz. 565) - uchwala się , co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 249.528 zł , w tym:

1) Dz. 600 rozdz. 60016 § 2440 o kwotę - 35.000 zł

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek samorządu terytorialnego,

2) Dz. 600 rozdz. 60078 § 6330 o kwotę - 100.000 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin,

3) Dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 o kwotę - 18.500 zł

Część oświatowa subwencji ogólnych dla gmin na dofinansowanie kosztów odpraw emerytalnych,

4) Dz. 852 rozdz. 85212 § 2010 o kwotę - 75.654 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych,

5) Dz. 854 rozdz. 85415 § 2030 o kwotę - 20.374 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów.

§ 2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę - 363.972 zł, w tym:

1) Dz. 010 rozdz. 01095 § 6298 o kwotę - 60.414 zł

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskiwane z innych źródeł,

2) Dz. 010 rozdz. 01095 § 6330 o kwotę - 8.055 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin,

3) Dz. 600 rozdz. 60016 § 6298 o kwotę - 256.720 zł

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskiwane z innych źródeł,

4) Dz. 921 rozdz. 92195 § 6298 o kwotę - 11.333 zł

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskiwane z innych źródeł,

5) Dz. 926 rozdz. 92695 § 6330 o kwotę - 27.450 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

§ 3. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 249.528 zł, w tym:

1) Dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 o kwotę - 35.000 zł

Zakup usług remontowych - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Dasze i Gruzka,

2) Dz. 600 rozdz. 60078 § 6050 o kwotę - 100.000zł Wydatki inwestycyjne - modernizacja ulicy Kopernika w mieście Kleszczele, w tym odbudowa nawierzchni zniszczonej w wyniku usuwania skutków klęski żywiołowej - huraganu,

3) Dz. 750 rozdz. 75023 § 4010 o kwotę - 18.500 zł.

Wynagrodzenia osobowe,

4) Dz.852 rozdz. 85212 § 3110 o kwotę - 72.450 zł

Wypłata zasiłków rodzinnych,

5) Dz. 852 rozdz. 85212 § 4110 o kwote - 641 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne,

6) Dz, 852 rozdz. 85212 § 4210 o kwotę - 219 zł

Zakup materiałów i wyposażenia,

7) Dz. 852 rozdz. 85212 § 4300 o kwotę - 2.344 zł

Zakup usług pozostałych,

8) Dz. 854 rozdz. 85415 § 3110 o kwotę - 20.374 zł

Wypłata stypendium dla uczniów o charakterze socjalnym.

§ 4. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 414.972 zł, w tym:

1) Dz. 010 rozdz. 01095 § 6058 o kwotę - 60.414 zł

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,

2) Dz. 010 rozdz. 01095 § 6059 o kwotę - 8.055 zł.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,

3) Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę - 51.000 zł

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zmniejszenie zaplanowanego kredytu na modernizację ulicy Kopernika w Kleszczelach,

4) Dz. 600 rozdz. 60016 § 6058 o kwotę - 256.720 zł

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,

5) Dz. 921 rozdz. 92195 § 6068 o kwotę - 11.333 zł

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych,

6) Dz. 926 rozdz. 92695 § 6060 o kwotę - 27.450 zł

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

§ 5. Dokonać zmian w planie wydatków jak niżej:

1) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 414.165 zł, w tym:

a) Dz. 010 rozdz. 01095 § 4300 o kwotę - 430 zł.

Zakup usług pozostałych,

b) Dz. 600 rozdz. 60016 § 4210 o kwotę - 8.500 zł.

Zakup materiałów - kostki brukowej do remontu chodników,

c) Dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 o kwotę - 160.800 zł

Zakup usług remontowych - remont ulicy Kościelnej ,Źródlanej, Dasze,

d) Dz. 600 rozdz. 60016 § 4300 o kwotę - 200 zł

Zakup usług pozostałych,

e) Dz. 600 rozdz. 60078 § 6050 o kwotę - 107.789 zł

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,

f) Dz. 700 rozdz. 70004 § 4110 o kwotę - 6.000 zł

składki na ubezpieczenia społeczne,

g) Dz. 700 rozdz. 70004 § 4120 o kwotę - 2.503 zł.

Składki na fundusz pracy,

h) Dz. 700 rozdz. 70004 § 4210 o kwotę - 400 zł

Zakup materiałów i wyposażenia,

i) Dz. 700 rozdz. 70005 § 4170 o kwotę - 10.540 zł

Wynagrodzenia bezosobowe,

j) Dz. 750 rozdz. 75011 § 4210 o kwotę - 250 zł.

Zakup materiałów,

k) Dz. 750 rozdz. 75023 § 4010 o kwotę - 12.760 zł

Wynagrodzenia osobowe ,

l) Dz. 750 rozdz. 75023 § 4110 o kwote - 4.000 zł

Składki na fundusz pracy,

m) Dz. 750 rozdz. 75023 § 4120 o kwotę - 1.000 zł

Składki na fundusz pracy,

n) Dz. 750 rozdz. 75023 § 4260 o kwotę - 250 zł

Zakup energii elektrycznej,

o) Dz. 750 rozdz. 75023 § 4300 o kwotę - 5.000 zł

Zakup usług pozostałych,

p) Dz. 750 rozdz. 75023 § 6060 o kwotę - 1.396 zł

wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych,

q) Dz. 750 rozdz. 75095 § 4100 o kwotę - 900 zł

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne,

r) Dz. 751 rozdz. 75107 § 4110 o kwotę - 1 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne,

s) Dz. 751 rozdz. 75107 § 4120 o kwotę - 1 zł

t) Dz. 751 rozdz. 75107 § 4170 o kwotę - 23 zł

Wynagrodzenia bezosobowe,

u) Dz.751 rozdz. 75107 § 4210 o kwotę - 98 zł

Zakup materiałów,

v) Dz. 754 rozdz. 75412 § 3030 o kwotę - 3.000 zł

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wypłata diet członkom OSP biorących udział w akcji i szkoleniach,

w) Dz. 754 rozdz. 75412 § 4210 o kwotę - 4.500 zł

Zakup materiałów,

x) Dz. 754 rozdz. 75412 § 4300 o kwotę - 350 zł

Zakup usług pozostałych,

y) Dz. 801 rozdz. 80101 §4120 o kwotę - 474 zł

Składki na fundusz pracy,

z) Dz. 801 rozdz. 80101 §4210o kwotę - 3.967 zł

Zakup materiałów i wyposażenia,

aa) Dz. 801 rozdz. 80101 §4240 o kwote - 3.000 zł

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,

ab) Dz. 801 rozdz. 80101 § 4260 o kwotę - 3.567 zł

Zakup energii,

ac) Dz. 801 ropzdz. 80101 §4270 o kwotę - 2.000 zł

Zakup usług remontowych,

ad) Dz. 801 rozdz. 80101 § 4300 o kwotę - 1.000 zł

Zakup usług pozostałych,

ae) Dz. 801 rozdz. 80110 § 4110 o kwotę - 1.591 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne,

af) Dz. 801 rozdz. 80110 § 4120 o kwotę - 190 zł

Składki na fundusz pracy,

ag) Dz. 801 rozdz. 80110 §4210 o kwotę - 9.500 zł

Zakup materiałów,

ah) Dz. 801 rozdz. 80110 § 4240 o kwotę - 2.000 zł

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,

ai) Dz. 801 rozdz. 80110 § 4260 o kwotę - 1.075 zł

Zakup energii,

aj) Dz. 801 rozdz. 80113 § 4210 o kwotę - 20.000 zł.

Zakup materiałów,

ak) Dz. 852 rozdz. 85213 § 3110 o kwotę - 3.100 zł

Świadczenia społeczne,

al) Dz. 854 rozdz. 85401 §4110 o kwotę - 190 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne,

am) Dz. 854 rozdz. 85401 §4120 o kwotę - 2 zł

Składki na fundusz pracy,

an) Dz. 854 rozdz. 85401 §4240 o kwote - 2.000 zł

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,

ao) Dz. 900 rozdz. 90003 § 4210 o kwotę - 1.800 zł

zakup materiałów,

ap) Dz. 900 rozdz. 90003 § 4260 o kwotę - 4.500 zł

zakup energii,

ar) Dz. 900 rozdz. 90015 § 4170 o kwotę - 8.418 zł

Wynagrodzenia bezosobowe,

as) Dz. 900 rozdz. 90095 § 4210 o kwotę - 7.000 zł

zakup materiałów,

at) Dz. 921 rozdz. 92109 § 2550 o kwotę - 8.000 zł.

Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury,

au) Dz. 926 rozdz. 92695 § 4260 o kwotę - 100 zł

Zakup energii.

2) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 414.165 zł, w tym:

a) Dz. 010 rozdz. 01095 §4430 o kwotę - 2.000 zł

Różne opłaty i składki,

b) Dz. 010 rozdz. 01095 §6050 o kwotę - 20.000 zł

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,

c) Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę - 118.589 zł

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,

d) Dz. 600 rozdz. 60016 § 6059 o kwotę - 155.998 zł

wydatki inwestycyjne -modernizacja drogi Zaleszany - Saki,

e) Dz. 700 rozdz. 70005 § 4210 o kwotę - 3.000 zł

Zakup materiałów,

f) Dz. 700 rozdz. 70005 § 4260 o kwotę - 6.000 zł

Zakup energii,

g) Dz. 700 rozdz. 70005 §4300 o kwote - 5.000 zł

Zakup usług pozostałych,

h) Dz. 750 rozdz. 75011 § 4300 o kwotę - 250 zł.

Zakup usług pozostałych,

i) Dz. 750 rozdz. 75023 § 4430 o kwotę - 2.305 zł

Różne opłaty i składki,

j) Dz. 750 rozdz. 75023 § 6050 o kwotę - 15.705 zł

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,

k) Dz. 710 rozdz. 71004 § 4170 o kwotę - 5.000 zł

wynagrodzenia bezosobowe,

l) Dz. 751 rozdz. 75107 § 4410 o kwotę - 123 zł

Delegacje służbowe krajowe,

m) Dz. 801 rozdz. 80101 § 3020 o kwotę - 4.892 zł

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń,

n) Dz. 801 rozdz. 80101 § 4010 o kwotę - 11.930 zł

Wynagrodzenia osobowe,

o) Dz. 801 rozdz. 80101 § 4110 o kwotę - 2.239 zł

Składki na fundusz pracy,

p) Dz. 801 rozdz. 80110 § 3020 o kwotę - 4.843 zł

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń,

q) Dz. 801 rozdz. 80110 § 4010 o kwotę - 4.520 zl

Wynagrodzenia osobowe,

r) Dz. 810 rozdz. 80110 § 4410 o kwotę - 592 zł

Składki na fundusz pracy,

s) Dz. 801 rozdz. 80146 § 4300 o kwotę - 1.734 zł

Zakup usług pozostałych,

t) Dz. 852 rozdz. 85202 § 3110 o kwotę - 4.000 zł

Świadczenia społeczne,

u) Dz. 852 rozdz. 85213 § 4130 o kwotę - 3.100 zł

opłata składek za osoby pobierające świadczenia społeczne,

v) Dz. 854 rozdz. 85401 §3020 o kwotę - 1.884 zł

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń,

w) Dz. 854 rozdz. 85401 § 4010 o kwotę - 1.856 zł

Wynagrodzenia osobowe,

x) Dz. 854 rozdz. 85401 § 4410 o kwotę - 300 zł

Delegacje służbowe krajowe,

y) Dz. 900 rozdz. 90003 § 4170 o kwotę - 10.000 zł

Wynagrodzenia bezosobowe,

z) Dz. 900 rozdz. 90003 § 4300 o kwotę - 3.000 zł

Zakup usług pozostałych,

aa) Dz. 921 rozdz. 92195 § 6059 o kwotę - 3.778 zł

wydatki inwestycyjne - realizacja projektu "Biblioteki Publiczne- Internet - Społeczeństwo"

( brak środków finansowych z budżetu państwa),

ab) Dz. 926 rozdz. 92695 § 4170 o kwotę - 1.600 zł

wynagrodzenia bezosobowe,

ac) Dz. 926 rozdz. 92695 § 4210 o kwotę - 16.877 zł

Zakup materiałów,

ad) Dz. 926 rozdz. 92695 § 6060 o kwotę - 3.050 zł

Wydatki na zakupy inwestycyjne.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetowe - 4.995.143 zł

2) Wydatki budżetowe - 4.172.681 zł

§ 7. Dokonać zmian w planie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jak niżej:

1) Zwiększyć plan przychodów o kwotę - 3.100 zł, w tym:

Dobrowolne wpłaty o kwotę - 3.100 zł

2) Zwiększyć plan wydatków o kwotę - 3.100 zł, w tym:

Opłata za porządkowanie wysypiska - 3.100 zł

§ 8. Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej po zmianach wynosi:

1) Przychody - 8.924 zł;

2) Wydatki - 11.524 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kleszczel.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Jerzy Jaroszewicz