Nr 1
do zarządzenia Nr  54 /07
Burmistrza Kleszczel
z dnia 15 listopada 2007 r.

PROJEKT
	
	Uchwała Nr 
	Rady Miejskiej Kleszczele
	…………………….
	w sprawie budżetu gminy na 2008 r.
	Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4,pkt.9 lit. „D” oraz lit. „I” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Dz. U Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 220, Dz. U Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz.1441, Dz. U. Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Dz. U. Nr 17,poz.128, Dz. U. Nr 181,poz.1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218), art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Dz. U. Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Dz. U. Nr 45, poz. 319, Dz. U. Nr 104, poz. 708, Dz. U. Nr 170, poz. 1217 i 1218, Dz. U. Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984) uchwala się, co nastepuje:
§ .1	1. Ustala się :
	1) dochody budżetu gminy w wysokości 10.457.000 zł, w tym:
	a) dochody bieżące 	– 5.314.160 zł.
	b) dochody majątkowe 	–  5.142.840 zł ,  zgodnie z załącznikiem nr 1;
	2) wydatki budżetu gminy w wysokości 10.597.560 zł, w tym:
	a) rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości 10.000 zł,
	b) rezerwa celowa w wysokości 20.000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego , zgodnie z załącznikiem nr 2;
	3) dochody i wydatki zwiazane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3;
	4) dochody budżetu państwa związane z realizacją  zadań zleconych w kwocie 4.000 zł .
	Deficyt budżetu gminy w wysokości 300.000 zł. zostanie pokryty przychodami  pochodzącymi z zaciągniętego kredytu.
3. Przychody budżetu w wysokosci 300.000 zł, rozchody w wysokości 159.440 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ .2	Ustala się :
	1)  limit wydatków na zadania inwestycyjne w wysokości 5.852.045 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5;
	2) wykaz projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6;
	3) limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010, zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ .3	Ustala się:
	1) plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 8;
	2) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 9;
	3) dotacje celowe na zadania realizowane przez podmioty  nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 10.
§ .4	Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 6.020 zł. oraz wydatki w kwocie 7.180 zł. , zgodnie z załącznikiem nr 11.
§ .5	Dochody w kwocie 30.000 zł. pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
§ .6	Upoważnia się Burmistrza do:
	1) lokowania wolnych środkow  w innych bankach niż prowadzący obsługę gminy;
	2) zaciągania długu (zobowiązań) na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 5, nr 6 i nr 7.
	3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu;
	4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz z planie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych. 
	5) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000 zł
§ .7	Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kleszczel.
§ .8	Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
	Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr……….          
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia ………………
	Dochody budżetu gminy na 2008 r.				
								
				w  złotych				
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie 2007 r.	Plan
2008 r.	W tym
bieżące	w tym  majątkowe	
1	2	3	4	5	5		5	
010	 	 	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	48 653	4192 840	0	4192840	
 	01095	 	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	48 653	0	0	0	
 	 	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	34 774	0	0	0	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskiwane z innych źródeł	13 879	0	0		
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	0	4192840	0	4192840	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskiwane z innych źródeł	0	4192840	0	4192840	
020	 	 	LEŚNICTWO	1 000	1 000	1000	0	
 	02095	 	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000	1 000	1000	0	
 	 	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 000	1 000	1000	0	
600	 	 	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	289 008	450 000	0	450 000	
 	60016	 	DROGI PUBLICZNE GMINNE	289 008	450 000	0	450 000	
 	 	6339	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych	34.001	0	0	0	
 	 	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskiwane z innych źródeł	255 007	450 000	0	450 000	
700	 	 	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	23 813	522 700	14700	500000	
 	70005	 	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	18 413	514 700	14700	500000	
 	 	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	2 393	2 400	2400	0	
 	 	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	12 120	12 300	12300	0	
 	 	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 900	200 000	0	200 000	
 	 	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskiwane z innych źródeł	0	300 000	0	300000	
 	70095	 	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5.400	8 000	8000	0	
 	 	0830	Wpływy z usług	5 400	8 000	8000	0	
710	 	 	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 000	0	0	0	
 	71035	 	CMENTARZE	4 000	0	0	0	
 	 	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000	0	0	0	
750	 	 	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58 970	60 000	60000	0	
 	75011	 	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	58 000	60 000	60000	0	
 	 	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	58 000	60 000	60000	0	
 	75023	 	URZĘDY MIAST I GMIN	970	0	0	0	
 	 	0830	Wpływy z usług	970	0	0	0	
751	 	 	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	17 104	538	538	0	
 	75101	 	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓ WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA	528	538	538	0	
 	 	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconym gminie	528	538	538	0	
 	75108	 	Wybory do Sejmu i Senatu	9 036	0	0	0	
 	 	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconym gminie	9 036	0	0	0	
 	75109	 	Wybory do rad Gmin, Rad Powiatów i sejmików Województw	7 540	0	0	0	
 	 	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconym gminie	7 540	0	0	0	
756	 	 	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 399 677	1 575 832	1575832	0	
 	75601	 	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	100	300	300	0	
 	 	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	100	300	3000	0	
 	75615	 	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OS OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	404 190	422 400	422400	0	
 	 	0310	Podatek od nieruchomości	371 600	381 600	381600	0	
 	 	0320	Podatek rolny	5 800	7 600	7600	0	
 	 	0330	Podatek leśny	20 700	24 300	24300	0	
 	 	0340	Podatek od środków transportowych	3 140	3 600	3600	0	
 	 	0450	Wpływy z opłat administracyjnych za czynności urzędowe	100	0	0	0	
 	 	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250	300	300	0	
 	 	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 600	5 000	5000	0	
 	75616	 	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	477 009	568 000	568000	0	
 	 	0310	Podatek od nieruchomości	238.100	240 100	240100	0	
 	 	0320	Podatek rolny	167 100	242 800	242800	0	
 	 	0330	Podatek leśny	29 300	39 200	39200	0	
 	 	0340	Podatek od środków transportowych	9 030	10 300	10300	0	
 	 	0360	Podatek od spadków i darowizn	3 400	3 600	3600	0	
 	 	0370	podatek od posiadania psów	369	1 000	1000	0	
 	 	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000	6 000	6000	0	
 	 	0450	Wpływy z opłaty za czynności urzędowe	900	1 000	1000	0	
 	 	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 010	20 000	20000	0	
 	 	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 800	4 000	4000	0	
 	75618	 	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	46 300	42 000	42000	0	
 	 	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 800	12 000	12000	0	
 	 	0480	Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	34 500	30 000	30000	0	
 	75621	 	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	472 078	543 132	543132	0	
 	 	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	466 678	539 132	539132	0	
 	 	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 400	4 000	4000	0	
758	 	 	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 595 521	2 712 890	2712890	0	
 	75801	 	CZĘŚC OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 438 653	1 485 523	1485523	0	
 	 	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 438 653	1 485 523	1485523	0	
 	75807	 	CZĘŚC WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	1 135 413	1 185 429	1185429	0	
 	 	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 135 413	1 185 429	1185429	0	
 	75831	 	CZĘŚC RÓNOWAŻACA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	21 455	41 938	41938	0	
 	 	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 455	41 938	41938	0	
852	 	 	POMOC SPOŁECZNA	1 069 252	891 000	891000	0	
 	85212	 	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	835 000	641 000	641000	0	
 	 	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	835 000	641 000	641000	0	
 	85213	 	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	6 000	6 000	6000	0	
 	 	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6 000	6 000	6000	0	
 	85214	 	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEWPIECZENIA SPOŁECZNE	145 000	181 000	181000	0	
 	 	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	70 000	70 000	70000	0	
 	 	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75 000	111 000	111000	0	
 	85219	 	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	43 800	41 000	41000	0	
 	 	0970	Różne dochody	800	0	0	0	
 	 	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43 000	41 000	41000	0	
 	85295	 	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	39 452	22 000	22000	0	
 	 	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań 	39 452	22 000	22000	0	
854	 	 	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 289	0	0	0	
 	85415	 	Pomoc materialna dla uczniów	30 289	0	0	0	
 	 	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań 	30 289	0	0	0	
900	 	 	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	37 710	40 200	40200	0	
 	90020	 	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKOW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	110	200	200	0	
 	 	0400	Wpływy z opłaty produktowej	110	200	200	0	
 	90095	 	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	37 600	40 000	40000	0	
 	 	0830	Wpływy z usług	37 600	40 000	40000	0	
921	 	 	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	217 075	0	0	0	
 	92195	 	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	217 075	0	0	0	
 	 	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskiwane z innych źródeł	217 075	0	0	0	
926	 	 	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	6 554	10 000	10000	0	
 	92695	 	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 554	10 000	1000		
 	 	0830	Wpływy z usług	6 554	10 000	10000		
Dochody ogółem	5 798 626	10 457000 	5314160	5142840	

	

	

	

	

	

	

	

	Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr……….          
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia ………………
	Wydatki budżetu gminy na 2008 r.			
				w  złotych			
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie 2007 r.	Plan
2008 r.	w tym  majątkowe	
1	2	3	4	5	5	5	
010	 	 	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	96 852	4 812545	4792045	
 	01030	 	Izby Rolnicze	3 000	3 500	0	
 	 	2850	Wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów podatku rolnego	3 000	3 500	0	
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	9314	4792045	4792045	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4192840	4192840	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9314	599205	599205	
 	01095	 	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	84538	17000	0	
 	 	4300	zakup usług pozostałych	10 880	14 000	0	
 	 	4430	różne opłaty i składki	35 756	3 000	0	
 	 	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 902	0	0	
600	 	 	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	548 234	885 000	600 000	
 	60012	 	GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD	80 000	0	0	
 	 	4270	zakup usług remontowych	80 000	0	0	
 	60014	 	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	274 000	100 000	0	
 	 	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0	0	
 	 	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na podstawie porozumień między jednostkami  samorządu terytorialnego	124 000	100.000	0	
 	60016	 	DROGI PUBLICZNE GMINNE	194 234	785 000	600 000	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800	20 000	0	
 	 	4270	zakup usług remontowych	120 119	160 000	0	
 	 	4300	zakup usług pozostałych	3 590	5 000	0	
 	 	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 825	0	0	
 	 	6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	450 000	450 000	
 	 	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 900	150 000	150 000	
700	 	 	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	158 448	621 883	450 000	
 	70004	 	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODATKI MIESZKANIOWEJ	122 129	128 911	0	
 	 	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	1 600	2 000	0	
 	 	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	86 600	90 000	0	
 	 	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 936	6 940	0	
 	 	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 200	16 700	0	
 	 	4120	składki na fundusz pracy	2 300	2 400	0	
 	 	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	4 700	0	
 	 	4280	zakup usług zdrowotnych	800	1 000	0	
 	 	4300	zakup usług pozostałych	344	500	0	
 	 	4410	delegacje służbowe krajowe	43	100	0	
 	 	4430	różne opłaty i składki	874	1 000	0	
 	 	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 432	3 571	0	
 	70005	 	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	30 319	484 972	450 000	
 	 	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 005	5 000	0	
 	 	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 100	5 000	0	
 	 	4260	zakup energii	8 500	10 000	0	
 	 	4270	zakup usług remontowych	350	1 000	0	
 	 	4300	zakup usług pozostałych	8 153	8 000	0	
 	 	4430	różne opłaty i składki	3 700	4 000	0	
 	 	4480	podatek od nieruchomości	458	504	0	
 	 	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 053	1 468	0	
 	 	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	50 000	50 000	
 	 	6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	300 000	300 000	
 	 	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	100 000	100 000	
 	70095	 	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 000	8 000	0	
 	 	4300	zakup usług pozostałych	6 000	8 000	0	
710	 	 	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 000	0	0	
 	71035	 	CMENTARZE	4 000	0	0	
 	 	4300	zakup usług pozostałych	4 000	0	0	
750	 	 	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	845 968	871 036	10 000	
 	75011	 	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	58 000	60 000	0	
 	 	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	23 400	24 300	0	
 	 	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 908	1 924	0	
 	 	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 360	4 520	0	
 	 	4120	składki na fundusz pracy	620	643	0	
 	 	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 723	10 000	0	
 	 	4300	zakup usług pozostałych	5 500	5 756	0	
 	 	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	2 000	0	
 	 	4410	delegacje służbowe krajowe	1 700	2 500	0	
 	 	4430	różne opłaty i składki	138	500	0	
 	 	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 106	857	0	
 	 	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	445	1 500	0	
 	 	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 600	2 500	0	
 	 	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	3 000	0	
 	75022	 	RADY MIAST I GMIN	34 725	42 700	0	
 	 	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000	38 000	0	
 	 	4210	zakup materiałów i wyposażenia	800	1 500	0	
 	 	4300	zakup usług pozostałych	900	1 000	0	
 	 	4410	delegacje służbowe krajowe	25	200	0	
 	 	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	2 000	0	
 	75023	 	URZĘDY MIAST I GMIN	737 976	760 336	10 000	
 	 	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	216	216	0	
 	 	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	429 700	444 000	0	
 	 	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 596	35 400	0	
 	 	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	79 480	82 600	0	
 	 	4120	składki na fundusz pracy	11 300	11 750	0	
 	 	4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 361	48 000	 	
 	 	4260	zakup energii	7 700	8 000	0	
 	 	4270	zakup usług remontowych	702	2 000	0	
 	 	4280	zakup usług zdrowotnych	584	2 000	0	
 	 	4300	zakup usług pozostałych	32 000	35 000	0	
 	 	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	2 200	2 800	0	
 	 	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800	2 000	0	
 	 	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 400	18 000	0	
 	 	4410	delegacje służbowe krajowe	12 500	14 000	0	
 	 	4420	delegacje służbowe zagraniczne	74	0	0	
 	 	4430	różne opłaty i składki	6 900	8 000	0	
 	 	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 276	12 570	0	
 	 	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	792	0	0	
 	 	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	10 000	0	
 	 	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 200	7 000	0	
 	 	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 500	7 000	0	
 	 	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 495	0	0	
 	 	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 200	10 000	10 000	
 	75053	 	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW i PREZYDENTÓW MIAST oraz REFERENTA GMINNE, POWIATOWE i WOJEWÓDZKIE	6 432	0	0	
 	 	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500	0	0	
 	 	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	93	0	0	
 	 	4120	składki na fundusz pracy	13	0	0	
 	 	4170	wynagrodzenia bezosobowe	540	0	0	
 	 	4210	zakup materiałów i wyposażenia	644	0	0	
 	 	4300	zakup usług pozostałych	45	0	0	
 	 	4410	delegacje służbowe krajowe	67	0	0	
 	 	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 	45	0	0	
 	 	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	485	0	0	
 	75075	 	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 835	8 000	0	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 000	0	
 	 	4300	zakup usług pozostałych	1 835	6 000	0	
 	75095	 	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 000	0	0	
 	 	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000	0	0	
751	 	 	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	17 104	538	0	
 	75101	 	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓ WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA	528	538	0	
 	 	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	368	368	0	
 	 	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	30	30	0	
 	 	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	72	72	0	
 	 	4120	składki na fundusz pracy	10	10	0	
 	 	4210	zakup materiałów i wyposażenia	48	58	0	
 	75108	 	Wybory do Sejmu i Senatu	9 036	0	0	
 	 	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500	0	0	
 	 	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	370	0	0	
 	 	4120	składki na fundusz pracy	52	0	0	
 	 	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 190	0	0	
 	 	4410	delegacje służbowe krajowe	230	0	0	
 	 	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 366	0	0	
 	 	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	87	0	0	
 	 	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	241	0	0	
 	75109	 	Wybory do rad Gmin, Rad Powiatów i sejmików Województw	7 540	0	0	
 	 	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 960	0	0	
 	 	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	199	0	0	
 	 	4120	składki na fundusz pracy	28	0	0	
 	 	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 350	0	0	
 	 	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 124	0	0	
 	 	4410	delegacje służbowe krajowe	81	0	0	
 	 	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	774	0	0	
 	 	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	24	0	0	
754	 	 	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P- POŻAROWA	100 698	85 004	0	
 	75412	 	Ochotnicze Straże Pożarne	100 698	62 004	0	
 	 	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 400	8 000	0	
 	 	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 200	8 400	0	
 	 	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	865	787	0	
 	 	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 562	1 580	0	
 	 	4120	składki na fundusz pracy	230	230	0	
 	 	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 430	1 430	0	
 	 	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000	20 000	0	
 	 	4260	zakup energii elektrycznej	2 500	2 820	0	
 	 	4270	zakup usług remontowych	1 210	2 000	0	
 	 	4300	zakup usług pozostałych	6 400	7 000	0	
 	 	4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800	900	0	
 	 	4410	delegacje służbowe krajowe	46	200	0	
 	 	4430	rożne opłaty i składki	6 200	7 000	0	
 	 	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	830	857	0	
 	 	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540	800	0	
 	 	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 380	0	0	
 	 	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 105	0	0	
 	75414	 	Obrona Cywilna	0	23 000	0	
 	 	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	3 000	0	
 	 	4810	rezerwy	0	20 000	0	
756	 	 	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 000	13 000	0	
 	75647	 	POBÓR PODATKÓW I OPŁAT NIEPODATKOWYCH NALEZNOŚCI BUDZETOWYCH	4 000	13 000	0	
 	 	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0	8 000	0	
 	 	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 500	0	
 	 	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50	500	0	
 	 	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	950	2 000	0	
757	 	 	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	15 000	28 000	0	
 	75702	 	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000	28 000	0	
 	 	8070	odsetki 	15 000	28 000	0	
758	 	 	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	10 000	0	
 	75818	 	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	0	10 000	0	
 	 	4810	REZERWY	0	10 000	0	
801	 	 	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 374 298	1 491 804	0	
 	80101	 	SZKOŁY PODSTAWOWE	696 056	740 866	0	
 	 	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	28 050	29 900	0	
 	 	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	424 158	446 400	0	
 	 	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 800	35 000	0	
 	 	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	81 233	87 200	0	
 	 	4120	składki na fundusz pracy	11 405	12 400	0	
 	 	4140	składki na PFRON	2 000	800	0	
 	 	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 500	42 950	0	
 	 	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	3 000	0	
 	 	4260	zakup energii elektrycznej	10 000	12 500	0	
 	 	4270	zakup usług remontowych	2 000	2 000	0	
 	 	4280	zakup usług zdrowotnych	7 000	680	0	
 	 	4300	zakup usług pozostałych	1 000	8 000	0	
 	 	4350	zakup usług do sieci Internet	2 000	1 000	0	
 	 	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	2 500	0	
 	 	4410	delegacje służbowe krajowe	1 500	1 500	0	
 	 	4430	różne opłaty i składki	2 000	2 000	0	
 	 	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 410	49 036	0	
 	 	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000	0	
 	 	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	3 000	0	
 	80104	 	PRZEDSZKOLA	120 000	140 000	0	
 	 	2510	dotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego	120 000	140 000	0	
 	80110	 	GIMNAZJA	431 250	465 588	0	
 	 	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	21 000	23 100	0	
 	 	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	251 500	276 500	0	
 	 	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 300	19 000	0	
 	 	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	50 920	54 480	0	
 	 	4120	składki na fundusz pracy	7 150	7 750	0	
 	 	4170	wynagrodzenia bezosobowe	700	750	0	
 	 	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 500	42 950	0	
 	 	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	3 000	0	
 	 	4260	zakup energii elektrycznej	10 000	10 000	0	
 	 	4270	zakup usług remontowych	2 000	2 000	0	
 	 	4280	zakup usług zdrowotnych	0	480	0	
 	 	4300	zakup usług pozostałych	2 800	2 900	0	
 	 	4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	2 000	0	
 	 	4410	delegacje służbowe krajowe	1 500	1 000	0	
 	 	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 380	19 178	0	
 	 	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500	0	
 	80113	 	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	125 454	137 150	0	
 	 	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96	96	0	
 	 	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	42 970	40 920	0	
 	 	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 149	3 640	0	
 	 	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 950	7 680	0	
 	 	4120	składki na fundusz pracy	1 130	1 100	0	
 	 	4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 300	60 000	0	
 	 	4270	zakup usług remontowych	8 000	15 000	0	
 	 	4300	zakup usług pozostałych	3 500	5 000	0	
 	 	4430	różne opłaty i składki	1 700	2 000	0	
 	 	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 659	1 714	0	
 	80146	 	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 538	8 200	0	
 	 	4210	zakup materiałów i wyposażenia	78	3 200	0	
 	 	4300	zakup usług pozostałych	1 160	4 000	0	
 	 	4410	delegacje służbowe krajowe	300	1 000	0	
851	 	 	OCHRONA ZDROWIA	31 550	30 000	0	
 	85154	 	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	31 550	30 000	0	
 	 	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1150	1 800	0	
 	 	3110	świadczenia społeczne	 1200	1 200	0	
 	 	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	 310	310	0	
 	 	4120	składki na fundusz pracy	 170	50	0	
 	 	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000	3 240	0	
 	 	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13470	9 200	0	
 	 	4300	zakup usług pozostałych	9 900	12 200	0	
 	 	4410	delegacje służbowe krajowe	350	500	0	
 	 	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 500	0	
852	 	 	OPIEKA  SPOŁECZNA	1 170 636	1 033 174	0	
 	85202	 	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	6 000	6 000	0	
 	 	3110	świadczenia społeczne	6 000	6 000	0	
 	85212	 	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	835 122	641 000	0	
 	 	3110	świadczenia społeczne	806 950	622 300	0	
 	 	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000	5 000	0	
 	 	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	576	576	0	
 	 	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 500	6 912	0	
 	 	4120	składki na fundusz pracy	210	137	0	
 	 	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 764	1 538	0	
 	 	4300	zakup usług pozostałych	4 500	1 737	0	
 	 	4410	delegacje służbowe krajowe	500	800	0	
 	 	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000	0	
 	 	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	122	1 000	0	
 	85213	 	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	6 000	6 000	0	
 	 	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 000	6 000	0	
 	85214	 	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEWPIECZENIA SPOŁECZNE	150 000	205 400	0	
 	 	3110	świadczenia społeczne	150 000	205 400	0	
 	85215	 	DODATKI MIESZKANIOWE	60 000	65 000	0	
 	 	3110	świadczenia społeczne	60 000	65 000	0	
 	85219	 	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	74 062	76 774	0	
 	 	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	51 900	51 200	0	
 	 	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 998	4 420	0	
 	 	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 630	9 580	0	
 	 	4120	składki na fundusz pracy	1 370	1 360	0	
 	 	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500	2 000	0	
 	 	4300	zakup usług pozostałych	2 000	3 000	0	
 	 	4410	delegacje służbowe krajowe	1 100	1 200	0	
 	 	4440	odpis na zakładowy fundusz socjalny	1 659	1 714	0	
 	 	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	205	800	0	
 	 	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	1 000	0	
 	 	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200	500	0	
 	85295	 	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	39 452	33 000	0	
 	 	3110	świadczenia społeczne	39 452	33 000	0	
854	 	 	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	199 561	181 576	0	
 	85401	 	SWIETLICE SZKOLNE	162 860	181 576	0	
 	 	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600	5 700	0	
 	 	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	101 300	106 700	0	
 	 	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400	7 800	0	
 	 	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 310	20 360	0	
 	 	4120	składki na fundusz pracy	2 570	2 900	0	
 	 	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000	21 000	0	
 	 	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	1 000	0	
 	 	4260	zakup energii elektrycznej	5 000	5 000	0	
 	 	4270	zakup usług remontowych	1 000	1 000	0	
 	 	4280	zakup usług zdrowotnych	0	240	0	
 	 	4300	zakup usług pozostałych	800	1 500	0	
 	 	4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	500	0	
 	 	4410	delegacje służbowe krajowe	100	300	0	
 	 	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 280	7 576	0	
 	85415	 	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIOW	36 701	0	0	
 	 	3240	stypendia dla uczniów	30 289	0	0	
 	 	3260	inne formy pomocy dla uczniów	6 412	0	0	
900	 	 	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	322 502	232 000	0	
 	90003	 	OCZYSZCZANIE MIAST	38 100	47 500	0	
 	 	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000	4 000	0	
 	 	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500	2 000	0	
 	 	4260	zakup energii elektrycznej	26 100	30 700	0	
 	 	4300	zakup usług pozostałych	7 000	10 000	0	
 	 	4430	różne opłaty i składki	500	800	0	
 	90015	 	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	141 000	136 000	0	
 	 	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	0	
 	 	4260	zakup energii elektrycznej	98 000	98 000	0	
 	 	4270	zakup usług remontowych	38 000	38 000	0	
 	90095	 	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	143 402	48 500	0	
 	 	4210	zakup materiałów i wyposażenia	33 000	35 000	0	
 	 	4270	zakup usług remontowych	3 000	8 000	0	
 	 	4300	zakup usług pozostałych	500	3 000	 	
 	 	4430	różne opłaty i składki	2 000	2 500	0	
 	 	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 902	0	0	
921	 	 	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	686 278	236 200	0	
 	92109	 	DOMY I OSRIODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	158 000	193 000	 O	
 	 	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	158 000	193 000	 O	
 	92116	 	BIBLIOTEKI	40 000	41 200	 O	
 	 	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	40 000	41 200	 O	
 	92195	 	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	488 278	2 000	0	
 	 	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	2 000	2 000	 0	
 	 	6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 478	0	 0	
 	 	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 800	0	 0	
926	 	 	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	64 057	65 800	0	
 	92695	 	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	64 057	65 800	0	
 	 	2630	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	13 000	13 000	0	
 	 	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 720	10 000	0	
 	 	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 450	30 000	0	
 	 	4260	zakup energii	7 800	8 000	0	
 	 	4300	zakup usług pozostałych	3 424	4 000	0	
 	 	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600	800	0	
 	 	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 063	0	0	
Wydatki  ogółem:	5 639 186	10 597 560	5 852 045	

	Załącznik Nr 3
do uchwały Nr …….
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia  ……….
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r.	
									w złotych	
Dział	Rozdział	§*	Dotacje
ogółem	Wydatki
ogółem
(6+10)	z tego:	
					Wydatki
bieżące	w tym:	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst.
	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750	75011	2010	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75011	4010	 	0,00	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4040	 	0,00	1 924,00	1 924,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4110	 	0,00	4520,00	0,00	4520,00	0,00	0,00	
 	 	4120	 	0,00	643,00	0,00	643,00	0,00	0,00	
 	 	4210	 	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4370	 	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4300	 	0,00	5756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4410	 	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4430	 	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4440	 	0,00	857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4700	 	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4740	 	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4750	 	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75011	2350	0	0	0	0	0	0	3000,00	
751	75101	2010	538,00	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	75101	4010	 	0,00	368,00	368,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4040	 	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4110	 	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	
 	 	4120	 	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	
 	 	 	 	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85212	2010	641 000,00	641 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85212	3110	 	0,00	622300,00	0,00	0,00	622300,00	0,00	
 	 	4010	 	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4040	 	0,00	576,00	576,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4110	 	0,00	6912,00	0,00	6912,00	0,00	0,00	
 	 	4120	 	0,00	137,00	0,00	137,00	0,00	0,00	
 	 	4210	 	0,00	1538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4300	 	0,00	1737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4410	 	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	 	4740	 	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85212	2350	0	0	0	0	0	0	1000,00	
852	85213	2010	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85213	3110	 	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	
852	85214	2010	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85214	3110	 	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	
Ogółem	777538,00	777538,00	777 538,00	44 882,00	12 294,00	698300,00	4000,00	

	Załącznik Nr 4
do uchwały Nr …….
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia  ………
Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.	
				
			w złotych	
Lp.	Treść	Klasyfikacja
§	Kwota
2008 r.	
1	2	3	4	
Przychody ogółem:	 	300000	
1.	Kredyty	§ 952	300000	
2.	Pożyczki	§ 952	0	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944 	0	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0	
Rozchody ogółem:	 	159440	
1.	Spłaty kredytów	§ 992	71440	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	88000	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0	
5.	Lokaty	§ 994	0	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	

	

	Załącznik Nr 5
do uchwały Nr ………….
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia  ………………
Zadania inwestycyjne w 2008 r.	
											w złotych	
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania		
							dochody własne jst	kredyty
i pożyczki	środki pochodzące
z innych  źródeł*	środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01010	6058, 6059	Budowa kanalizacji  w Kleszczelach i we wsi Dobrowoda - I etap	3.992.045,00	3.992.045,00	99.205,00	300.000,00	3.592.840,00	0,00	Urząd Miejski Kleszczele	
2.	700	70005	6058, 65059	Świetlice wiejskie integracyjne Dobrowoda-Policzna bramą do Europy	400.000,00	400.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	0,00	Urząd Miejski Kleszczele	
3.	700	70005	6050	remont świetlicy wiejskiej we wsi Dasze	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach	
4.	750	75023	6060	zakup komputerów	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach	
5.	600	60001	6058, 6059	Modernizacja dróg we wsi Kraszewo i Dobrowoda-Repczyce	600.000,00	600.000,00	150.000,00	0,00	450.000,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach	
6.	010	01010	6058, 6059	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy zalewie "Repczyce" i ul. Boćkowska w Kleszczelach – I etap	800.000,00	800 000,00	200 000,00	0,00	600 000,00	0,00	Urząd Miejski Kleszczele	
Ogółem	5.852.045,00	5 852.045,00	609.205,00	300.000,00	4.942.840,00	0,00	x	

	

	

	

	
	
	Załącznik Nr 6
do uchwały Nr ………..
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia  ……….
Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2008 r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Żródło dofinansowania	Okres reali-zacji	Dotych-czas poniesione wydatki	Środki wynikając. z planu na 2008 r.	Środki własne	Środki funduszy pomoc.	Srodki z budżetu państwa	Inne kredyt	
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej  w Kleszczelach i we wsi Dobrowoda  - I etap	Regionalny Program Operacyjny Województw	
2008	
135.941	
3.992.045,00
	
99.205,00	
3.592.840,00	
---	
300.000,00	
2.	Wiejskie świetlice integracyjne Dobrowoda-Policzna bramą do Europy	Sektorowy Program Operacyjny	2008	  8.400,00	 400.000,00	100.000,00	300.000,00	----	-----	
3.	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej  przy zalewie „Repczyce” i ul. Boćkowaska w Kleszczelach	Regionalny Program Operacyjny Województw	
2008	19.684,00	800.000,00	200.000,00	600.000,00	----	---	
4.	Modernizacja dróg we wsi Kuraszewo i Dobrowoda- Repczyce	Regionalny Program Operacyjny 	2008	----	600.000,00	150.000,00	450.000,00			
	Ogółem:			160.025,00	5.792.045,00	549.205,00	4.942.840,00	----	300.000,00	

	

	

	

	
	Załącznik Nr 7
do uchwały Nr …….
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia  ……..
	
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010	
													w złotych	
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego
i okres realizacji
(w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania	2009 r.	20010 r.		
							dochody własne jst	kredyty
i pożyczki	środki pochodzące
 z innych  źródeł*	środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	010	01010	6058,6059	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy zalewie „Repczyce” i ul. Boćkowska w Kleszczelach	1.800.000	800.000	200.000	0	600.000	0	1.000.000	0	Urząd Miejski
 w Kleszczelach	
2.	010	01010	6058,
6059
	Budowa kanalizacji  w Kleszczelach i we wsi Dobrowoda –I i II etap	6.992.045	3.992.045	99.205	300.000	3.592.840	0	0	3.000.000	Urząd Miejski 
w Kleszczelach	
3.	700	70005	6058, 6059	Świetlice wiejskie integracyjne Dobrowoda-Policzna bramą do Europy	400.000	400.000	100.000	0	300.000	0	0	0	Urząd Miejski
 w Kleszczelach	
4.	600	60016	6058,
6059	Modernizacja dróg  we wsi Piotrowszczyzna, Kolonia Zaleszany, Pogrzeby-Kośna, we wsi Saki	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000		Urząd Miejski
 w Kleszczelach	
5.	600	60016	6058,
6059	Modernizacja dróg we wsi Kraszewo i Dobrowoda_Repczyce	600.000	600.000	150.000	0	450.000	0	0	0	Urząd Miejski 
w Kleszczelach	
6.	600	60016	6058,
6059	Modernizacja ul. Głównej we wsi Dobrowoda	500.000	0	0	0	0	0	500.000	0	Urząd Miejski
 w Kleszczelach	
7.	926	92695	6058, 6059	Budowa  infrastruktury  przy zalewie "Repczyce": pomosty, przystań, ciągi piesze, budynek rekreacyjno-turystyczny.	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	Urząd Miejski
 w Kleszczelach	
8.	926	92695	6058,
6059	Budowa budynku socjalnego przy zalewie „Repczyce”	424.098	0	0	0	0	0	0	424.098	Urząd Miejski 
w Kleszczelach	
Ogółem	12.216.143	5.792.045	549.205	300.000	4.942.840	0	2.500.000	3.924.098	x	

	

	

	
	
	Załącznik Nr 8
do uchwały Nr …………..
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia  …….
Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych		
 oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 r.		
											
										w złotych	
Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*	Wydatki	Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia
z budżetem
z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.	
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
				dotacje
z budżetu***	w tym:					
					§ 2510	na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Zakłady budżetowe	1 354	160 000	140 000	140 000	0	160 000	0	1 354	x	
 	z tego:	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	Przedszkole w Kleszczelach	1 354	160 000	140 000	140 000	0	160 000	0	1 354	x	
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	5500	89 300	0	X	X	91000	X	3800	 	
 	z tego:	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	Zespół Szkół w Kleszczelach	5500	89 300	0	X	X	91 000	X	1 802	 	
Ogółem	6 854	249 300	140 000	140 000	0	251 100	0	5 154	 	

	Załącznik Nr 9
do uchwały Nr ………….
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia  ………..
	
Dotacje podmiotowe* w 2008 r.	
						
					w złotych	
Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	
1	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury	193 000,00	
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	41 200,00	
Ogółem	234 200,00	

	

	

	

	

	Załącznik Nr 10
do uchwały …………..
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia  ……………
	
Dotacje  celowe  na  zadania  realizowane  przez  podmioty  zaliczone  i  niezaliczone do  sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	
921	92195	2630	partycypacja w kosztach przeprowadzenia Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej	2.000	
926	92695	2630	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	13.000	
			Ogółem:	15.000	

	Załącznik Nr 11
do uchwały Nr ……….
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia  ………….
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu	
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
			
		w złotych	
Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2008 r.	
I.	Stan środków obrotowych na początek roku		1720,00	
II.	Przychody		6 020,00	
1.	opłata za korzystanie ze środowiska                  	0830	6 000,00	
2.	kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym    	0830	20,00	
III.	Wydatki		7180,00	
1.	Wydatki bieżące		7180,00	
 	porządkowanie wysypiska                                	4300	4 000,00	
 	dzierżawa pojemników i wywóz nieczystości    	4300	3 000,00	
 	opłata za prowadzenie rachunku                      	4300	180,00	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku		560,00