ZARZĄDZENIE NR I/233/06
BURMISTRZA KLESZCZEL

z dnia 15 listopada 2006 r.

w sprawie projektu budżetu gminy na 2007 rok.

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 , Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337) oraz art. 179, art. 180, art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz.1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218 o Nr 187, poz. 1381) oraz uchwały Nr VII/65/03 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 25 września 2003 r. w sprawie procedury opracowania i uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi budżetu zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się projekt budżetu gminy na 2007 rok, określony w projekcie uchwały Rady Miejskiej w Kleszczelach w sprawie budżetu gminy na 2007 rok stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Objaśnienia do projektu budżetu stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustala się informację o stanie mienia komunalnego gminy stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Projekt budżetu gminy wraz z objaśnieniami, o którym mowa w § 1 oraz informację, o której mowa w § 2 przedkłada się:

1) Radzie Miejskiej w Kleszczelach;

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku

w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
mgr inż. Aleksander Sielicki

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr I/ 233/06 Burmistrza Kleszczel
z dnia 15 listopada 2006 r.

PROJEKT

UCHWAŁA NR / /
RADY MIEJSKIEJ KLESZCZELE
z dnia

w sprawie budżetu gminy na 2007 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 litera c, d, e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142,poz.1591, z 2002 r. Nr 23,poz.220, Nr 62, poz. 558,Nr 113, poz.984, Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80,poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055,Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 , Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 82 ust. 1 , art. 165, art. 166, 168 ust 2 , art. 173, 174, art. 176, 182, 184,188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218 , Nr 187, poz. 1381) uchwala się , co następuje:

§ 1. 1. Ustala się:

1) Dochody budzetu gminy w wysokości - 7.582.983 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 1,

2) Wydatki budżetu gminy w wysokości - 7.823.543 zł

W tym rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości - 10.000 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 2.

3) Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami , zgodnie z załącznikiem nr 3.

4) Dochody i wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 4,

5) Dochody w kwocie 159.440 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

6) Deficyt budżetu gminy w wysokości 400.000 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) zaciaganych kredytów w kwocie 400.000 zł

7)Przychody budżetu w wysokości 400.000 zł, rozchody w wysokości 159.440 zł. , zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. Ustala się:

1) Limit wydatków za zadania inwestycyjne w wysokości 3.418.090 zł. , zgodnie z załącznikiem nr 6;

2) Wykaz projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 7,

3) Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 , zgodnie z załacznikiem nr 8,

§ 3. Ustala się :

1) Plan przychodów zakładów budżetowych i wydatków zakładów budzetowych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2) Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury , zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 4. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Śrdoowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 8.020 zł. oraz wydatki w kwocie 13.000 zl. , zgodnie z załącznikiem nr 12,

§ 5. Przyjmuje się prognozę kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne , zgodnie z załacznikiem nr 13.

§ 6. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacja zadań zleconych w kwocie 4.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 7. Dochody w kwocie 28.000 zł, pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 8. 1. Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w BOS SA Białystok z przenaczeniem na realizację inwestycji pn.Budowa kanalizacji i przebudowa wodociągu w Kleszczelach i we wsi Dobrowoda.

2. Spłata kredytu nastąpi w latach 2008 - 2012 z dochodów budżetowych.

3. Upoważnia się Burmistrza do ustanowuienia zabezpieczenia w formie weksla in blanco i zawarcia umowy kredytowej zgodnie z treścią ust. 1.

§ 9. Upowaznia się Burmistrza do:

1) Lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach niż prowadzący obsługę gminy;

2) Zaciągania długu ( zobowiązań) na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezwrotnych środków zagraniczyych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojwódzkich do wysokości określonej w załaczniku nr 6 i nr 7 i nr 9.

3) Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu;

4) Przekazywania uprawnień dokonywania zmian planowanych wydatków pogległym jednostkom organziacyjnym gminy.

§ 10. Ustala się maksyalną wysokość kredytów któtkoterminowych zaciągniętch przez Burmistrza w roku budżetowym w wysokosci 300.000 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kleszczel

§ 12. uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr ..................
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia....................

DOCHODY NA 2007 rok.

Dz.	Rozdz	§	Treść	Przewid. wyk w 2006 r.	Plan na 2007 r.	Zadania zlecone
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	345.942	1.237.500
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	345.942	1.237.500
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budzetu państwa na realziacjęzadań zleconych gminie	10.006	----
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskiwane z innych źródeł - rozliczenie dotacji z 2005 r.	301.935	1.237.500
		6339	Dotacja celowa otrzymana z budzetu państwa na realizację inwestycji	34.001	----
020			LEŚNICTWO	800	1.000
	02095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	800	1.000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skladników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800	1.000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	973.179	346.500
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	923.179	346.500
		2440	Dotacja otrzymana z funduszy celowych	37.000	---
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskiwane z innych źródel	845.273	346.500
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	40.906	----
	60078		USUWANIE SKUTKÓ KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	50.000	---
		6330	Dotacja celowa otrzymana zbudzetu państwa na realizację inwestycji	50.000	---
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	281.250	338.984
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	275.150	330.984
		0470	Wpływy o oplat za zarząd, uzytkowanie i użytkowanie wieczyste	1.700	2.500
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skladników majatkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	12.950	11.900
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	260.500	140.000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskiwane z innych źródel	----	176.584
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6.100	8.000
		0830	Wpływy z usług	6.000	8.000
		0920	Pozostałe odsetki	100	----
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3.000	4.000
	71035		CNENTARZE	3.000	4.000
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budzetu państwa na realizację zadań bieżących gmin na podstawie porozumienia	3.000	4.000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60.500	59.200	58.000
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	58.000	58.000	58.000
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budzetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	58.000	58.000	58.000
	75023		URZĘDY MIAST I GMIN	2.500	1.200
		0830	Wpływy z usług	2.500	1.200
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23.067	528	528
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA	23.067	528	528
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budzetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	23.067	528	528
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1.298.315	1.343.818
	75601		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	200	300
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych z formie karty podatkowej	200	300
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO,PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH,PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	408.600	414.188
		0310	Podatek od nieruchomości	369.830	371.600
		0320	Podatek rolny	4.230	6.948
		0330	Podatek leśny	29.100	29.900
		0340	Podatek od środków transportowych	3.140	3.140
		0450	Wpływy z opłat administracyjnych za czynności urzędowe	700	700
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.100	1.100
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	800
	75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	401.369	414.600
		0310	Podatek od nieruchomości	196.300	200.300
		0320	Podatek rolny	141.200	150.000
		0330	Podatek leśny	34.100	35.000
		0340	Podatek od środków transportowych	8.300	8.300
		0360	Podatek od spadków i darowizn	800	800
		0370	Podatek od posiadania psów	369	---
		0430	Wpłtwy z opłaty targowej	5.900	6.000
		0450	Wpływy z opłaty za czynnosci urzędowe	1.000	1.200
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10.400	10.000
		0910	Odsetki od nieterminowych plat z tytułu podatków i opłat	3.000	3.000
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	39.600	38.000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9.400	10.000
		0480	Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30.200	28.000
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	448.546	476.730
		0010	Podatek dochodowy os osób fizycznych	440.776	472.730
		0020	Podatek dochodowy od osob prawnych	3.800	4.000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2.338.058	2.592.449
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jwednostek samorządu terytorialnego	1.295.131	1.435.581
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.295.131	1.435.581
	75823		CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN Korekta nazewnictwa klasyfikacji budzetowej	33.138	21.455
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33.138	21.455
	75807		CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	1.009.789	1.135.413
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.009.789	1.135.413
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.146	---
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	1.026	---
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12	---
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budzetu państwa na realziację własnych zadań bieżących	1.034	---
	80195		POZOSTAŁĄ DZIAŁALNOSĆ	100	---
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budzetu państwa na realziację własnych zadań bieżących	100	---
852			POMOC SPOŁECZNA	925.800	1.147.800	1.011.000
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	594.000	935.000	935.000
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realziacjezadań bieżących z zxakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	594.000	935.000	935.000
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPTACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	8.000	6.000	6.000
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realziacjezadań bieżących z zxakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8.000	6.000	6.000
	85214		ZASILKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	103.000	145.000	70.000
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realziacjezadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	54.000	70.000	70.000
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budzetu państwa na realziację własnych zadań bieżących gmin	49.000	75.000
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	41.800	41.800
		0970	Różne dochody	800	800
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budzetu państwa na realziację własnych zadań bieżących gmin	41.000	41.000
	85278		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	144.000	---	---
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realziacjezadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	144.000	----	---
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	35.000	20.000
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budzetu państwa na realziację własnych zadań bieżących gmin	35.000	20.000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	38.985	40.100
	90020		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	43	100
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	43	100
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	38.942	40.000
		0830	Wpływy z usług	38.900	40.000
		0920	Pozostałe odsetki	42	---
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	237.600	195.478
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	237.600	195.478
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskiwane z innych źródeł	237.600	195.478
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	13.000	275.716
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13.000	275.716
		0830	Wpływy z usług	13.000	15.000
		6298		----	260.716
			OGÓŁEM:	6.540.642	7.582.983	1.069.528

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr......................
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia.....................

Wydatki na 2007 rok.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewid.wyk.w 2006 r.	Plan na 2007 r.	Zadania zlecone
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	189.409	1.857.000
	01030		IZBY ROLNICZE	2.500	3.000
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2.500	3.000
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	186.909	1.854.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	2.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.009	---
		4300	Zakup uslug pozostałych	15.000	2.000
		4430	Różne opłaty i składki	3.000	----
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000	----
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90.000	1.237.500
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56.400	612.500
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.535.305	612.000
	60011		DROGI PUBLICZNEKRAJOWE	----	50.000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	---	50.000
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	5.000	50.000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000	50.000
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1.530.305	512.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350	1.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000	9.000
		4270	Zakup usług remontowych	290.000	40.000
		4300	Zakup usług pozostałych	4.650	---
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000	---
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	845.273	346.500
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325.032	115.500
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	186.989	404.618
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	130.861	104.826
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.900	192
		3110	Świadczenia społeczne	7.000	----
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82.000	74.600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.000	7170
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.440	13.200
		4120	Składki na fundusz pracy	2.300	1850
		4210	Zakup materiałów i wposażenia	3.000	2.000
		4300	Zakup uslug pozostałych	1.530	1.500
		4410	Delegacje słuzbowe krajowe	100	100
		4430	Różne opłaty i składki	2.250	1.000
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.341	3.214
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	53.128	296.792
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.650	4.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	6.000
		4260	Zakup energii	13.260	15.000
		4270	Zakup usług remotowych	488	1.000
		4300	Zakup usług pzoostałych	17.000	1.000
		4430	Różne opłaty i składki	330	500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	8.400	----
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	----	176.584
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	----	92.708
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3.000	3.000
		4300	Zakup usług pozostalych	3.000	3.000
710			DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA	3.000	4.000
	71035		CMENTARZE	3.000	4.000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżąace realizowane przez gmine na opodstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.000	4.000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	871.969	759.203	58.000
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	58.000	58.000	58.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe	36.000	36.000	36.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.485	1.908	1.908
		4110	Skladki na ubezpieczenia społeczne	6.631	6.580	6.580
		4120	Skladki na fundusz pracy	943	930	930
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.455	5.754	5.754
		4300	Zakup uslug pozostalych	4.000	4.300	4.300
		4430	Rózne opłaty i składki	1.500	1.500	1.500
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	986	1.028	1.028
	75022		RADY MIAST I GMIN	19.500	22.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizicznych	18.000	20.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	2.000
	75023		URZĘDY MIAST I GMIN	788.269	672.203
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wymagrodzeń	300	500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436.400	412.800
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.100	32.229
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80.800	76.844
		4120	Składki na fundusz pracy	11.500	10.832
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.000	56.000
		4260	Zakup energii	7.000	8.000
		4300	Zakup usług pozostalych	40.000	22.000
		4350	Zakup uslug dostępu do sieci internet	----	2.000
		4360	Opłaty z tytułu usłuh telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	----	1.000
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-----	15.000
		4410	Delegacje służbowe krajowe	15.000	15.000
		4430	Różne opłaty i składki	2.000	2.500
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.464	13.498
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzetru drukarskiego i urządzen kserograficznych	----	2.000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	----	2.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47.000	----
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych	27.705	----
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6.200	7.000
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6.200	7.000
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23.067	528	528
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	533	528	528
		4010	Wynagrodzenia osobowe praocwników	370	370	370
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31	42	42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69	72	72
		4120	Skladki na fundusz pracy	10	10	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53	34	34
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmintrzów i prezydentów miast oraz referenta gminne, powiatowe i wojewódzkie	22.534	----
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.820	---
		4110	Skladki na ubezpieczenia społeczne	608	----
		4120	Skladki na fundusz pracy	86	----
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.201	----
		4210	Zakup materiałów i wyposazenia	3.019	----
		4300	Zakup uslug pozostalych	1.400	----
		4410	Delegacje służbowe krajowe	400	----
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻAROWA	220.016	58.486
	75405		KOMENDY POWIATOWE POLICJI	20.000	----
		6220	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie lub dofinansowanie kosztów realziacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20.000	----
	75412		OCHOTNIXCZE STRAZE POŻARNE	200.016	58.486
		3030	Różne wydatki na rzecz osob fizycznych	7.000	7.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.920	10.865
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	863	881
		4110	Skladki na ubezpieczenia społeczne	3.955	2.040
		4120	Skladki na fundusz ptacy	560	288
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.140	1.430
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.000	20.000
		4260	Zakup energii	2.300	2.500
		4270	Zakup uslug remontowych	1.300	2.000
		4300	Zakup usług pozostalych	4.000	4.000
		4410	Delegacje służbowe krajowe	100	200
		4430	Różne opłaty i składki	6.400	6.500
		4440	Odpis na zakladowy fundusz świadczen socjalnych	1.478	782
		6050	Wydatki inwestycyje jednostek budzetowych	140.000	---
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1.941	2.000
	75647		POBÓR PODATKÓW I OPŁAT NIEPODATKOWYCH NALEŻNOSĆI BUDŻETOWYCH	1.941	2.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800	1.800
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	141	200
757			OBSŁUGA DSŁUGU PUBLICZNEGO	18.000	30.000
		8070	odsetki	18.000	30.000
758			RÓZNE ROZLICZENIA	----	10.000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	----	10.000
		4810	Rezerwy	----	10.000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.235.850	1.358.556
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	646.090	689.340
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25.830	28.050
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386.800	416.600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.000	31.800
		4110	Skladki na ubezpieczenia społeczne	76.480	79.970
		4120	Skladki na fundusz pracy	10.780	11.220
		4140	Skladki na PFRON	2.000	2.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.500	45.000
		4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne	2.000	2.000
		4260	Zakup energii	10.000	10.000
		4270	Zakup usług remontowych	2.000	2.000
		4300	Zakup uslug pzostalych	8.400	9.000
		4350	Zakup usług dostepu do sieci internet	----	1.000
		4410	Delegacje służbowe	1.400	1.500
		4430	Różne opłaty i skladki	2.000	2.000
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44.900	47.200
	80104		PRZEDSZKOLA	110.000	120.000
		2510	Dotacje podmiotowe dla zakładu budżetowego	110.000	120.000
	80110		GIMNAZJA	430.480	435.090
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20.750	21.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252.930	251.500
		4040	Dodatkowe wynagdzenie roczne	20.000	20.300
		4110	Skladki na ubezpieczenia społeczne	51.160	50.920
		4120	Skladki na fundusz pracy	7.260	7.150
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	540	700
		4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne	2.000	2.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.500	45.000
		4260	Zakup energii	10.000	10.000
		4270	Zakup usług remontowych	2.000	2.000
		4300	Zakup usług pozostalych	4.800	4.800
		4410	Delegacje służbowe krajowe	1.500	1.500
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.040	18.220
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	133.670	108.516
		3020	Zakup usług remontowych	96	96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	39.750	42.966
		4040	Delegacje służbowe krajowe	3.195	3.286
		4110	Odpis na zakładowy fundusz świadczen socjalnych	7.300	7.471
		4120	Zakup usług remontowych	1.050	1.054
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.000	45.000
		4270	Zakup usług remontowych	2.170	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.700	3.000
		4430	Różne opłaty i skladki	1.830	2.000
		4410	Delegacje słuzbowe krajowe	100	100
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczen socjalnych	1.479	1.543
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26.000	----
	80146		DIKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5.610	5.610
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.120	1.110
		4300	Zakup uslug pozostalych	4.210	4.200
		4410	Delegacje slużbowe krajowe	280	300
851			OCHRONA ZDROWIA	45.497	28.000
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	45.497	28.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.200	1.000
		3110	Świadczenia społeczne	2.500	1.200
		4110	Skladki na ubezpieczenia społeczne	1.100	1.230
		4120	Składki na fudusz pracy	200	170
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.100	7.090
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.600	11.510
		4300	Zakup usług pozostalych	18.000	5.300
		4410	Delegacje słuzbowe krajowe	797	500
852			OPIEKA SPOŁECZNA	1.064.797	1.271.124	1.011.00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	6.000	6.000
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	6.000	6.000
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	594.000	935.000	935.000
		3110	Świadczenia społeczne	576.060	906.950	906.950
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2.400	8.000	8.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232	391	391
		4110	Skladki na ubezpieczenia społeczne	5.373	6.373	6.373
		4120	Składki na fundusz pracy	64	210	210
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.871	8.076	8.076
		4300	Zakyup usług pozostalych	4.500	4.500	4.500
		4410	Delegacje sluzbowe krajowe	500	500	500
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	8.000	6.000	6.000
		4130	SKLADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	8.000	6.000	6.000
	85214		ZASIŁKI IPOMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	130.000	165.000	70.000
		3110	Świadczenia społeczne	130.000	165.000	70.000
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	65.000	60.000
		3110	Świadczenia społeczne	65.000	60.000
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	72.797	69.124
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	50.000	46.784
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.699	4.068
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.260	8.830
		4120	Skladki na fundusz pracy	1.320	1.246
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.040	3.000
		4300	Zakup uslug pozostalych	3.000	3.000
		4410	Delegacje słuzbowe	500	500
		4430	Różne opłaty i składki	500	500
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadzeń socjalnych	1.478	1.196
	85278		USUWANIE SKUTKÓW KLĘŚK ŻYWIOŁOWYCH	144.000	----
		3110	Świadczenia społeczne	144.000	----
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	45.000	30.000
		3110	Świadczenia społeczne	45.000	30.000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	221.952	170.370
	85401		SWIETLICE SZKOLNE	158.370	187.620
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	4.350	4.600
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	90.920	101.300
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.300	7.400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.640	18.310
		4120	Skladki na fundusz pracy	2.510	2570
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.250	20.250
		4260	Zakup energii	5.000	5.000
		4270	Zakup usług remontowych	1.000	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.250	2.600
		4410	Delegacje słuzbowe krajowe	300	300
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.850	7.040
	85415		POMOC MATREIALNA DLA UCZNIÓW	63.582	----
		4260	Zakup podręczników	63.582	----
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	211.389	306.000
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST	39.621	34.000
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9.849	2.000
		4210	Zalkup materiałów i wyposażenia	2.000	3.000
		4260	Zakup energii	20.000	22.000
		4300	Zakupusług pozostałych	6.648	6.000
		4430	Różne opłaty i składki	1.124	1.500
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	138.418	136.000
		4260	Zakup energii	95.000	98.000
		4270	Zakup uslug remontowych	35.000	38.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.418	---
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	33.350	136.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000	30.000
		4270	Zakup usług remontowych	1.500	3.000
		4300	Zakup usług pozosiałych	---	1.000
		4430	Różne opłaty i składki	1.850	2.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych	----	100.000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	513.451	492.760
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	135.000	140.000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135.000	140.000
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	338.451	312.760
		2630	Dotacja dla podmiotów z budżetu dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	1.500	----
		6058	Wydatki inwestsycjne jednostek budżetowych	217075	195.478
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	119.876	117.282
	92116		BIBLIOTEKI	40.000	40.000
		2480	Dotacja podmiotowa z budzetu dla instytucji kultury	40.000	40.000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	85.290	458.898
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85.290	458.898
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.424	4.800
		4210	Zakup materiałów ui wyposazęnia	23.566	17.000
		4260	Zakup energii	7.600	8.000
		4300	Zakup usług pozostałych	4.900	5.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	44.800	---
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	----	260.716
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	----	163.382
			Ogółem wydatki na 2007 r.	6.517.922	7.823.543	1.069.528

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr / /06
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.
									w złotych
Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	58 000,00	58 000,00	58 000,00	37 908,00	7 510,00	0,00	0,00
751	75101	2010	528,00	528,00	528,00	412,00	82,00	0,00	0,00
852	85212	2010	935 000,00	935 000,00	935 000,00	8 391,00	1 663,00	906 850,00	0,00
852	85213	2010	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
852	85214	2010	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
Ogółem			1 069 528,00	1 069 528,00	999 528,00	46 711,00	9 255,00	982 850,00	0,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia.................

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2007 r.

									w złotych
Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr ......................
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia.................

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			400000
1.	Kredyty	§ 952	400000
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
Rozchody ogółem:			159440
1.	Spłaty kredytów	§ 992	71440
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	88000
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr .............
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia..................

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

											w złotych
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01095	6050	Budowa kanalizacji i przebudowa wodociągu w Kleszczelach i we wsi Dobrowoda - I etap	5 526 055,00	1 850 000,00	212 500,00	400 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski Kleszczele
2.	700	70005	6050	Swietlice wiejskie integracyjne Dobrowoda-Policzna bramą do Europy	269 292,00	269 292,00	92 708,00	0,00	176 584,00	0,00	Urząd Miejski Kleszczele
3.	600	60016	6050	Modernizacja drogi pogreby-Kośna	462 000,00	462 000,00	115 500,00	0,00	346 500,00	0,00	Urząd Miejski Kleszczele
4.	900	90095	6060	Zakup ciągnika	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	urząd Miejski Kleszczele
5	900	90095	6060	Zakup samochodu osobowo-ciężarowego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	urząd Miejski w Kleszczelach
6	921	92195	6050	Hładyszka tradycji centrum edukacyjo-kulturowe II etap	312 700,00	312 760,00	117 282,00	0,00	195 478,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
7	926	92695	6050	Budowa budynku socjalnego przy zalewie "Repczyce	424 098,00	424 098,00	163 382,00	0,00	260 716,00	0,00	Urząd Miejski Kleszczele
Ogółem					7 094 145,00	3 418 150,00	801 372,00	400 000,00	979 278,00	0,00	x

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr / /06
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia

Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2007 r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Żródło dofinansowania	Okres reali-zacji	Dotych-czas poniesione wydatki	Środki wynikając. z planu na 2007 r.	Środki własne	Środki funduszy pomoc.	Srodki z budżetu państwa	Inne kredyt
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa wodociągu w Kleszczelach i we wsi Dobrowoda - I etap	Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej	2007- 2009	---	1.850.000,00	212.500,00	1.237.500,00	---	400.000,00
2.	Modernizacja drogi Pogreby-Kośna	Regionalny Program Operacyjny	2007	-----	462.000,00	115.500,00	346.500,00	-----	-----
3.	Wiejskie świetlice integracyjne Dobrowoda-Policzna bramą do Europy	Sektorowy Program Operacyjny	2007	-----	269.292,00	92.708,00	176.584,00	----	-----
4.	Hładyszka tradycji -centrum turystyczne edukacyjno-kulturowe	Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i Modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006	2005-2007	353.951	312.760	117.282	195.478	----	----
5.	Budowa budynku socjalnego przy zalewie "Repczyce"	Sektorowy Program Operacyjny	2007	----	424.098,00	163.382,00	260.716,00	----	---
	Ogółem:			353.951	3.318.150,00	701.372,00	2.216.778,00	----	400.000,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr .............
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia................

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

													w złotych
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008 r.	2009 r.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	10	1095	6050	Budowa kanalizacji i przebudowa wodociągu w Kleszczelach i we wsi Dobrowoda - I etap	5526055	1850000	212500	400000	1237500	0	1850000	1826055	Urząd Miejski w Kleszczelach
2.	10	1095	6050	Świetlice wiejskie integracyjne Dobrowoda-Policzna bramą do Europy	1.000.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000	Urząd Miejski w Kleszczelach
3.	600	60016	6050	Modernizacja drogi Pogreby-Kośna	3.000.000	0	0	0	0	0	1000000	2.000.000	Urząd Miejski w Klesczelach
4.	926	92695	6050	Budowa budynku socjalnego przy zalewie "Repczyce"	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	Urząd Miejski w Kleszczelach
Ogółem					10.026.055	1.850.000	212.500	400.000	1.237.500	0	3.350.000	4.826.055	x

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr .....................
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia....................

										w złotych
Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu
				dotacje z budżetu***	w tym:
					§ 265	na inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	120,00	140 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	140 000,00	0,00	120,00	x
	z tego:
	1. Przedszkole w Kleszczelach	120,00	140 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	140 000,00	0,00	120,00	x
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	6 400,00	80 700,00	0,00	x	x	86 100,00	x	1 000,00
	z tego:
	1. Zespół Szkół w Kleszczelach	6 400,00	80 700,00	0,00	x	x	86 100,00	x	1 000,00
Ogółem		6 520,00	220 700,00	120 000,00	120 000,00	0,00	226 100,00	0,00	1 120,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr .....................
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia....................

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr .....................
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia....................

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr .....................
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia....................

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne
								w złotych
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza
			2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	429.960	829.960	670.520	431.080	240.000	160.000	80.000
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	429.960	429.960	670.520	431.080	240.000	160.000	80.000
1.1.1	pożyczek	219.000	219.000	131.000	43.000	0	0	0
1.1.2	kredytów	210.960	210.960	539.520	388.080	240.000	160.000	80.000
1.1.3	obligacji	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	400.000	0	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki	0
1.2.2	kredyty, w tym:	0	400.000	0	0	0	0	0
	EBOiR	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	obligacje	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	Planowane zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	18.000	189.440	247.520	213.080	89.000	85.500	82.000
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	0	159.440	239.440	191.080	80.000	80.000	80.000
2.1.1	kredytów i pożyczek	0	159.440	239.440	191.080	80.000	80.000	80.000
2.1.2	wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	18.000	30.000	28.000	22.000	9.000	5.500	2.000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	6.540.642	6.700.200	6.834.000	6.970.000	7.100.000	7.250.000	7.400.000
3.1	dochody bieżące	5.030.927	5.462.700	5.586.930	6.170.000	6.100.000	6.050.000	5.900.000
3.2	dochody majątkowe	1.509.715	1.237.500	1.247.070	800.000	1.000.000	1.200.000	1.500.000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	6.517.922	6.540.760	6.594.560	6.788.920	7.011.000	7.164.500	7.318.000
4.1	wydatki bieżące	4.556.361	5.040.760	5.294.560	1.000.000	5.811.000	5.864.500	5.518.000
4.2	wydatki majątkowe	1.961.561	1.500.000	1.300.000	65.788.920	1.200.000	1.300.000	1.800.000
5.	Prognozowany wynik finansowy	115.320	159.440	239.440	191.080	89.000	85.500	82.000
6.	Relacje do dochodów (w %):
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	6	9,56	6,19	3,13	2,13	1,031,10	0
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	6,57	10	6,31	3,44	2,25	2	0
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	0	2.83	3,62	3,06	1,25	1,18	1,11
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	0	3	3,62	3,06	1,25	1,18	1,11

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr I/233/06
Burmistrza Kleszczel
z dnia 15 listopada 2006 r

INFORMACJA OPISOWA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA 2007 ROK.

Projekt budżetu na 2007 rok opracowano zgodnie z zasadami ustawy o finansach publicznych oraz zgodnie z przyjętą procedurą opracowania i uchwalania budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi budżetu .

Projekt dochodów opracowano na podstawie :

• informacji Ministra Finansów o wysokości kwot subwencji ogólnych i wysokości udziału gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych,
• przewidywanym wykonaniu dochodów w 2006 roku,
• proponowanych stawek podatków na 2007 rok,
• ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Na 2007 rok planuje się uzyskanie dochodów w kwocie 7.582.983 zł.

W strukturze dochodów wyodrębnia się:

• dochody własne,
• dotacje celowe na zadania zlecone i zadania własne,
• subwencje ogólne,
• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

Wzrost dochodów w 2007 roku planowany jest o 15 % w stosunku do roku bieżącego.

Dochody własne stanowią 23,12 % dochodów ogółem i pochodzą ze źródeł:

• dochody z majątku gminy,
• dochody od osób fizycznych i prawnych,
• pozostałe dochody budżetowe,
• dotacje celowe na zadania własne.

W poszczególnych działach plan dochodów przedstawia się następująco:

Dział "Rolnictwo i łowiectwo" - 1.237.500 zł.

W dziale tym planuje się uzyskanie dotacji z funduszy strukturalnych na realizację inwestycji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa wodociągu w Kleszczelach i we wsi Dobrowoda" - I etap w ramach programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Dział Leśnictwo - 1.000 zł.

Z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich planuje się uzyskanie dochodów w kwocie

1.000 zł.

Dział Transport i łączność - 346.500 zł.

W dziale tym planuje się uzyskanie dotacji z funduszy strukturalnych na realizację inwestycji "Modernizacja drogi Pogrzeby-Kośna w ramach programu - Sektorowy Program Operacyjny.

Dział Gospodarka Mieszkaniowa - 338.984 zł.

Głównym źródłem dochodów w tym dziale są wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, wieczystego użytkowania gruntów, dzierżawy gruntów i lokali mieszkalnych.

W 2007 roku planuje się do sprzedaży 20 działek we wsi Repczyce o pow. 26 ha.

Dochody z tego tytułu oszacowano na kwotę 140.000 zł.

Planuje się również uzyskanie dotacji w kwocie 176.584 zł. na realizację inwestycji "Wiejskie świetlice integracyjne Dobrowoda-Policzna bramą do Europy" w ramach programu - Sektorowy Program Operacyjny.

Dział Działalność Usługowa - 4.000 zł.

Jest to dotacja na realizację zadań w ramach porozumienia na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

Dział Administracja Publiczna - 59.200 zł.

W dziale tym planuje się uzyskanie dochodów z tytułu:

- dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,

- prowizji ze sprzedaży znaków skarbowych,

- prowizji w wysokości 5 % za wydane dowody osobiste.

Dział urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 528 zł.

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców otrzymywana z Krajowego Biura Wyborczego - Delegatury w Białymstoku.

Dział Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej - 1.343.818 zł.

W dziale tym zaplanowano dochody z następujących podatków:

- podatku od nieruchomości - 571.900 zł ,

- podatku rolnego - 156.948 zł,

- podatku leśnego - 64.900 zł,

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 472.730 zł,

- podatków przekazywanych przez Urząd Skarbowy w Hajnówce na konto Gminy.

- podatku od środków transportowych - 11.440 zł,

• opłata targowa w kwocie - 6.000 zł .

Podatek od nieruchomości zaplanowany jest w oparciu o przewidywane wykonanie w 2006 r

z uwzględnieniem niewielkiego wzrostu stawek średnio o 0,9 %.

Podstawą do naliczenia podatku rolnego jest średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Cena ta w bieżącym roku wyniosła - 35,52 zł. za 1 q.

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym dla gruntów gospodarstw rolnych stanowi liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów. Podatek rolny za rok podatkowy od

1 ha przeliczeniowego gruntów - równowartość pieniężną 2,5 q żyta. W przeliczeniu na cenę żyta stanowi to kwotę 88,80 zł.

Opodatkowaniem podatkiem leśnych podlegają lasy , wyrażone w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów. Dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50 %.

Podatek leśny od l ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m 2 drewna , obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze 3 kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy . Średnią cenę sprzedaży drewna ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W bieżącym roku cena drewna wyniosła 133,70 zł. Na rok podatkowy 2007 podatek leśny naliczony jest stawką 29,41 zł. za 1 ha fizyczny lasu.

Udział gminy w podatku dochodowym os osób fizycznych określono na kwotę - 472.730 zł. Kwotę tę ujęto na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów.

Dział Różne Rozliczenia - 2.592.449 zł.

W dziale tym ujęto subwencję ogólną składająca się z części oświatowej, równoważącej i wyrównawczej. Część oświatowa dla gminy została określona na podstawie danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2006/1007 wg stanu na dzień 10 września bieżącego roku , liczby nauczycieli oraz danych statystycznych zawartych w sprawozdaniach GUS w odniesieniu do pozostałych elementów.

Część wyrównawcza subwencji składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Dla ustalenia części równoważącej subwencji ogólnej przyjmuje się dochody, które jednostka może uzyskać z podatku rolnego, leśnego i innych podatków stosując do ich naliczenia górne stawki obowiązujące w danym roku bez ulg, zwolnień, odroczeń, umorzeń oraz zaniechania podatków. Skutki finansowe wynikające z uchwał organów określające niższe stawki podatków oraz skutki decyzji nie stanowią podstawy do zwiększenia części wyrównawczej. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty na 2007 rok są dane ze sprawozdań z wykonania podstawowych dochodów gminy za 2005 rok.

Kwotę podstawową otrzymują te gminy , w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy niż 92 % średniego dochodu na 1 mieszkańca w kraju. Dochód podatkowy w gminie Kleszczele na 1 mieszkańca na dzień 31.12.2005 r. stanowił kwotę 453,60 zł. , co stanowi 52,33 %. Zgodnie z zasadami subwencja podstawowa stanowi kwotę - 777.558 zł.

Wysokość kwoty uzupełniające uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie w stosunku do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu na 1 mieszkańca. Wysokość kwoty uzupełniającej stanowi iloczyn liczby mieszkańców i 17 % średniego dochodu podatkowego wszystkich gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca w kraju oraz iloczynu różnicy średniej gęstości zaludnienia w kraju gęstości zaludnienia w gminie do średniej gęstości zaludnienia w kraju. Zgodnie z zasadami przyjętej kalkulacji subwencja uzupełniająca stanowi kwotę - 357.855 zł.

Część subwencji równoważącej otrzymuje gmina , w której suma dochodów podatkowych zrealizowanych w 2005 r. jest niższa niż 80 % średnich dochodów we wszystkich gminach w przeliczeniu na 1 mieszkańca oraz kwotę wydatków na dodatki mieszkaniowe w 2005 roku w przeliczeniu na 1 mieszkańca, a 80 % średnich wydatków poniesionych w 2005 r. przez wszystkie gminy.

Zgodnie z zasadami przyjętej kalkulacji subwencja równoważąca stanowi kwotę - 21.455 zł.

Dział Pomoc Społeczna - 1.147.800 zł.

Kwoty dotacji ujęto na podstawie danych otrzymanych przez Wojewodę,

z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków rodzinnych , świadczeń społecznych i opłatę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Dział Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska - 40.100 zł.

W dziale tym planuje się uzyskanie dochodów z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni. Opłaty z tego tytułu naliczane są zgodnie z podjętą uchwałą w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kleszczele

( 2,15 zł brutto za 1 m 3 ścieków oraz 2 zł. brutto opłata kwartalna).

Z odprowadzania ścieków do oczyszczali korzysta 166 gospodarstw domowych oraz 6 podmiotów gospodarczych .

Dział Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego - 195.478 zł.

W dziale tym planuje się uzyskanie dotacji na inwestycję II etapu pn. Hładyszka tradycji centrum turystyczne edukacyjno kulturalne w Kleszczelach przy ul. 1 Maja w ramach programu - Sektorowy Program Operacyjny "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich.

Dział Kultura Fizyczna i Sport - 275.716 zł.

Z tytułu sprzedaży biletów wstępu na basen planuje się uzyskanie dochodów w kwocie 15.000 zł. Na realizację inwestycji pn. Budowa budynku socjalnego przy zalewie "Repczyce" zapanowano dotację w wysokości 260.716 zł. w ramach projektu - Regionalny Program Operacyjny.

Wydatki

Wzrost wydatków na 2007 rok przyjęto na podstawie danych z Ministerstwa Finansów. Zakłada się , że wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 1,9 %. Wynagrodzenia na poziomie roku 2006.

Realizacja wydatków będzie przebiegała następująco:

Dział Rolnictwo i łowiectwo - 1.8577.000 zł.

W dziale tym planuje się składki na rzecz Izby Rolniczej przekazywane w wysokości 2 % otrzymanego podatku rolnego od osób fizycznych w IV ratach.

Zaplanowano również realizacje inwestycji pn. Budowa Kanalizacji sanitarnej i przebudowa wodociągu w Kleszczelach i we wsi Dobrowoda. Wartość inwestycji oszacowano na kwotę 5.526.055 zł. W 2007 roku realizowany będzie I etap. Na ten cel zaplanowano kwotę 1.850.000 zł. w tym przy współfinansowaniu ze środków Enii Europejskiej z programu Europejski j Współpracy Terytorialnej. W ramach środków własnych zaplanowano kwotę 612.500 zł. w tym kredyt w kwocie 400.000 zł z Banku Ochrony Środowiska.

Dział Transport i Łączność - 612.000 zł.

W/w kwota obejmuje wydatki związane z utrzymaniem gminnych dróg tj. bieżące naprawy dróg, odśnieżanie dróg w okresie zimowym. Zaplanowano również przekazanie dotacji na drogę powiatową do wsi Policzna oraz w ramach drogi krajowej -partycypacja w kosztach wymiany chodników w Kleszczelach.

W ramach inwestycji zaplanowano modernizację drogi Pogreby-Kośna zgodnie z załącznikiem inwestycyjnych do projektu budżetu.

Dział Gospodarka Mieszkaniowa - 404.618 zł.

Powyższa kwota obejmuje wydatki na utrzymanie 4 pracowników gospodarki komunalnej, utrzymanie mienia gminnego oraz wycenę i podział działek przeznaczonych do sprzedaży. Zaplanowano również remont świetlicy wiejskiej w Dobrowodzie i Policznej w ramach programu Regionalny Program Operacyjny w zakresie działania "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego".

Dział Działalność Usługowa - 4.000 zł.

W dziale tym planuje się wydatki przeznaczone na utrzymanie cmentarza i grobów wojennych. Jest to zadanie wykonywane na podstawie porozumienia z Wojewodą Podlaskim.

Dział Administracja Publiczna - 759.203 zł.

Zadania administracji finansowane są z budżetu gminy i dotacji celowej przeznaczonej na zadania zlecone gminie.

Z powyższej kwoty sfinansowane zostaną:

1) utrzymanie administracji wykonującej zadania zlecone - ewidencja ludności i USC,

2) wypłata diet członkom Rady oraz wynagrodzenie przewodniczącego,

3) funkcjonowanie Urzędu Miejskiego- grodzenia pracowników , opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych , energia elektryczna, koszty podróży , szkolenia pracowników, zakup oleju opałowego, konserwacja programów komputerowych i ochrona obiektu.

4) wypłata prowizji dla sołtysów za inkaso zobowiązań.

Dział Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa - 528 zł.

W dziale tym wydatki przeznaczone są na aktualizacje stałego rejestru wyborców w ramach otrzymywanej dotacji na ten cel.

Dział Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa - 58.486 zł.

W ramach w/w środków planuje się wydatki na bieżące utrzymanie 5 jednostek OSP --wynagrodzenia kierowców konserwatorów i komendanta gminnego OSP , zakup paliwa i sprzętu , ubezpieczenie członków OSP i środków transportowych , wypłata wynagrodzenia członkom OSP biorącym udział w akcji i szkoleniach.

Dział Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej - 2.000 zł.

Są to wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych - przesyłki pocztowe, koszty egzekucyjne.

Dział Obsługa Długu Publicznego - 30.000 zł.

W 2007 roku planuje się spłatę należnych odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w NFOSiGW, WFOŚiGW , BOŚ. S.A.

Dział Różne rozliczenia - 10.000 zł.

Na 2007 rok planuje się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki budżetowe , które mogą powstać w ciągu roku.

Dział Oświata i Wychowanie - 1.358.556 zł.

Planowane wydatki przeznacza się na :

- funkcjonowanie Zespołu Szkół,

- przekazanie dotacji na prowadzenie przedszkola,

- koszty dowożenia dzieci do szkół,

- wydatki na dokształcanie nauczycieli.

Dział Ochrona Zdrowia - 28.000 zł.

W/w kwotę przeznacza się na realizacje zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:

1. pomoc dzieciom z rodzin patologicznych ( zakup obiadów w szkole, organizacja wypoczynku letniego, pobyt dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych)
2. wynagrodzenia opiekunom grup sportowych i konsultanta grupy terapeutycznej,
3. wypłata diet członkom Komicji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział Opieka Społeczna - 1.271.124 zł.

Zadania pomocy społecznej realizowane będą z otrzymanych dotacji na zadania zlecone, z dotacji na realizacje zadań własnych i z dochodów własnych.

W ramach w/w środków wypłacane będą:

• świadczenia rodzinne wraz z dodatkami,
• świadczenia opiekuńcze,
• zasiłki okresowe ,
• zasiłki celowe - zakup opału, odzieży , żywności ,
• opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne ,
• utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej .

Zaplanowano również sfinansowanie dożywiania dla 150 uczniów z rodzin najuboższych, oraz wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, natomiast wypłatę dodatków mieszkaniowych realizuje gmina w ramach zadań własnych.

Dział Edukacyjna Opieka Wychowawcza - 170.370 zł.

W dziale tym planowane są wydatki na funkcjonowanie świetlicy szkolnej i stołówki przy Zespole Szkół w Kleszczelach.

Dział Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska - 306.000 zł.

Zaplanowane wydatki przeznaczone będą na :

- utrzymanie oczyszczalni miejskiej,

- oświetlenia ulic, placów i dróg,

- utrzymanie środków transportowych - zakup paliwa, części zamiennych , drobne remonty i naprawy . Planuje się również zakup ciągnika i samochodu osobowo-dostawczego na potrzeby własne.

Dział Kultura i Ochrona Dziedzictwa narodowego - 492.760 zł.

Planowane wydatki w tym dziale obejmują:

- dotację na działalność Miejskiego Ośrodka Kultury w Kleszczelach,

- realizację II etapu projektu "Hładyszka tradycji centrum turystyczno edukacyjne" w Kleszczelach ul. 1 Maja , współfinansowanego z Sektorowego Programu Operacyjnego - działanie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego.

• dotację na działalność Biblioteki w Kleszczelach.

Dział Kultura Fizyczna i Sport - 458.898 zł.

W/w wydatki przeznacza się na utrzymanie basenu kąpielowego i zalewu w sezonie letnim :

• zakup podchlorynu,
• opłata energii elektrycznej i poboru wody ,
• wynagrodzenia ratowników.
• drobne naprawy.

Planuje się również budowę budynku socjalnego przy zalewie "Reczyce" przy współudziale funduszy strukturalnych w ramach programu Sektorowy Program Operacyjny.

Projekt budżetu zakłada deficyt budżetowy , który pokryty zostanie kredytem zaciągniętym w Banku Ochrony Środowiska.

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr I/233 /06
Burmistrza Kleszczel
z dnia 15 listopada 2006 r.

Informacja Opisowa o stanie mienia komunalnego w Kleszczelach na dzień 15 listopada 2006 r.

Gmina Kleszczele posiada na stanie mienie komunalne na ogólną wartość - 13.811.020 zł.

Są to:

1) Grunty o powierzchni ogółem 261,8901 ha o wartości - 2.238.604 zł

w tym:

a) Grunty rolne o pow. 45,2223 ha

W bezposrednim zarządzie znajduje się 28,4223 ha, 3,86 ha przekazano w bezpłatne uzytkowanie na podstawie umowy użyczenia dla 6 jednotek OSP i Zespołowi Szkół w Kleszczelach. Wydzierżawiomych jest 12,94 ha. Dochód z tego tytułu wynniesie 620 zł.

b) lasy o pow. 19,1580 ha

c) tereny rekreacyjne o pow. 5,70 ha ( plac zabaw, park, zieleńce, boiska sportowe, basen kąpielowy),,

d) działki budowalne o pow. 0,3076 ha,

e) inne o pow. 191,5581 ha ( tereny przemysłowe, kopaliny piasku i zwiru, wysypiska , grzebowiska oraz nieużytki).

W bezpośrednim zarządzie znajduje się 183,7569 ha., wydzierżawionych na podstawie umowy 0,0412 ha, w użytkowaniu wieczystym - 7,76 ha. Dochody z tego tytułu wynoszą - 12.980 zł.

Zmiana stanu gminnego zasobu nieruchomości nastąpiła w wyniku obrotu cywilno-prawnym w ciągu roku. W obrocie tym stan gruntów zmniejszył się o 51,6633 ha Zbycie dotyczyło sprzedaży gruntów zabudowanych i niezabudowanych w Kleszczelach o po. 0,1488 ha, we wsi Suchowole o pow. 0,1844 ha , we wsi Saki o pow. 0,5452 ha oraz we wsi Repczyce obrębie geodezyjnym Dobrowoda 50,7849 ha.

W 2007 roku planuje się do sprzedaży 20 działek we wsi Repczyce o ogólnej powierzchni

2,6000 ha. Dochody z tego tytułu oszacowano na kwotę 120.000 zł

2) Budynki na ogólną wartość - 1.278.453 zł.

Są to:

• budynki i lokale mieszkalne o wartości - 112.785 zł

( wynajęte na podstawie umowy najmu. Dochody z tego tytułu wynoszą 8.000 zł.)

• budynki gospodarcze - 53.261 zł.

• obiekty lukturalne - świetlice wiejskie - 188.117 zł.

• Obiekty służby zdrowia - 83.588 zł

• Budynki OSP - 316.635 zł

  ( na podstawie umowy uzyczenia przekazano do bezpłatnego użytkowania jednostkom OSP).

• Budynki uzytkowe ( warsztaty) - 252.399 zlłBudynki Urzędu - 191.883 zł.

• Przystanki - 79.785 zł

3) Budowle na ogólna wartość - 9.377.041 zł.

• Wodociągi - 3.681.627 zł

  ( na podstawie umowy uzyczenia przekazano do eksploatacji dla Wojewódzkiego Zarządu Konserwacji i Urządzeń Wodnych w Białymstok)

  1. Oczyszczalnia siceków oraz 10542 mb

  kanalizacji sanitarnej w Kleszczelach o wartości 2.662.589 zł

• Zbiornik retencyjny o wartości - 2.194.341 zł.

• Obiekty sportowe - basen kapielowy - 104.008 zł.

• Drogi gminne - 647.187 zł

• Oświetlenie uliczne - 49.224 zł

• Ogrodzenia, instalacje wodno-kanalizacyjne 30.136 zł

• Wieże OSP - 7.928 zł.

4) Środki transportowe na ogólną wartość - 744.034 zł.

w tym:

• Środki do dowożenia dzieći do szkoły - 265.190 zl

• Środki transportowe na potrzeny własne urzędu 133.790 zł

• Środki transportowe ora z sprzęt do ratownictwa technicznego OSP - 345.054 zł.

5) Maszyny i sprzęt ogolnegoz astosowania - 122.680 zł

6) Zestawy prądotwórcze - 50.209 zł.

Zmiana wartości stanu mienia komunalnego od 15 listopada 2005 roku nastąpiła poprzez:

1). Przyjęcia środków trwałych 9 sieć wodociągowa i kanalizacyjna w Kleszczelach oraz wodociągowa we wsi Biała Straż , przebudowa ulicy Kopernika , zakup komputerów, nieodpłatne przyjęcie samochodu pożarniczego, zakup dmuchawły do oczyszcalni ścieków oraz zakup autobusu AUTOSAN do dowożenia dzieci.

2) rozchodu środków trwałych poprzez:

Likwidacji 2 budynków ze względu na zły stan technuczny oraz sieci wodociągowej na ulicy Stacja Kolejowa.